595 مليون جنيه حجم الخطة الإستثمارية بموازنة مصر العليا لتوزيع الكهرباء خلال العام المالى الجديد

عقد المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، إجتماع الجمعية العامة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ، و ذلك لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة  للعام المالي 2023/2024 ، والتي تم إعدادها فى إطار إستراتيجية الشركة وبناءاً على رؤيتها المستقبلية وإستناداً إلى المتغيرات والمستجدات الإقتصادية المحيطة والتوجه العام للدولة لدعم مناخ الاستثمار في محافظات صعيد مصر.

• تم استعراض العوامل المؤثرة في إعداد الموازنة و هى كالتالى :

الطاقة المشتراة المستهدفة بالعام المالي 2023/2024
• استهداف نسبة الفقد خلال عام الموازنة للوصول لنسبة 16.830%.
• تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4706 لسنة2022 بشأن تعديل بعض أحكام معيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل 2015 بخصوص” آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية”, وما ترتب علي تطبيق هذا القرار فى اعداد القوائم المالية.
• تم الأخذ في الاعتبار ملاحظات السادة رئيس وأعضاء الجمعية العامة للشركة للسنوات السابقة.
• تم الأخذ في الاعتبار ملاحظات السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات وشعبة تقويم الأداء خلال السنوات السابقة.
• تم إعداد القوائم المالية في ضوء ما تضمنه البروتوكول الذى تم توقيعه بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وكلا من وزارة المالية و وزارة البترول والثروة المعدنية والذى بموجبه تم الاتفاق علي أسس العلاقة المستقبلية بين الأطراف والتي تضمن تلافي وتجنب تراكم أي مستحقات أو متأخرات.
• إعادة تقدير بعض بنود المصروفات عام المتوقع وعام الموازنة وفقاً لسعر الصرف من البنك المركزي المصري للعملات الأجنبية عند اعداد مشروع الموازنة.
• تم إحتساب الفوائد على القروض الأجنبية طبقاً لأسعار صرف العملات الأجنبية الواردة من الشركة القابضة لكهرباء مصر.

كما تم إقرار زيادة علاوة غلاء استثنائية بقيمة 300 جنيه من تاريخ 1/11/2022م.
زيادة بدل الإنارة بنسبة 100% وبدل الوجبة الغذائية من 6 إلي 10 جنيهات.

و حول استهداف نسب تحصيل نقدي من المستهلكين كانت كالتالي:
– الجهات الحكومية (الإصدار) 100%
– الهيئات الاقتصادية (الإصدار) 95%
– شركات مياه الشرب والصرف الصحي (الإصدار/ المديونية) طبقاً للاتفاق المبرم
– القطاع العام (الإصدار) 95%
– قطاع الأعمال العام (الإصدار/المديونية) 100%
– شركات تتبع وزارات متخصصة (الإصدار) 100%
– المنزلي، المحلات التجارية، القطاع الخاص، الاستثماري
الإصدار لا تقل عن 95%
المديونية لا تقل عن 35%
مع التنبيه المشدد بالتصادق علي ما لم يتم تحصيله نقداً.

و قد استهدفت الموازنة ايضا ما يلى :
• استمرار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2020 بتاريخ 21/3/2020 بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خـــــــــارج وداخــــل أوقـــــــــــــات الذروة بواقع 10 قروش/ك.و.س.، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة هذا الدعم، وقد بلغت قيمة المنح والاعانات المستهدفة للشركة عن هذا التخفيض حوالي 20.111 مليون جنيه، مقابل تعلية نفس القيمة بالأرصدة المدينة المستحقة على وزارة المالية..

• كما استهدفت الموازنة تحقيق الخطة الإستثمارية بقيمة قــــــدرها 592.899 مليون جنيه موزعة كالتالي:

– مبلغ 350.659 مليون جنية للخطة الذاتية (توسعات واحلال وتجديد شبكات).
– مبلغ 117.805 مليون جنية للبنود الإضافية للخطة الاستثمارية.
– مبلغ 30.000 مليون جنيه لمشروع تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية.
– مبلغ 94.435 مليون جنيه لمشروع العدادات الذكية والبنية التحتية لها.
• تم مراعاة قيمة مصروفات الصيانة فى ضوء برامج الصيانة المستهدفة.
• إعادة تأهيل المهمات المرفوعة وإستخدامها مجدداً في خطط الإحلال والتجديد والتوسعات.

– تحسين معامل القدرة: –

• تستهدف الشركة تركيب مكثفات بسعة 15 م.فار خلال عام الموازنة لتصبح القدرة الاجمالية المركبة بالشبكات 672 م.فار بنسبة 27.9% من الحمل الاقصى للمساهمة فى تحسين معامل القدرة حيث تستهدف الشركة ان يصل الحمل الاقصى الى (2408) م.وات ومعامل القدرة إلى (0.959) خلال العام المالى 2023/2024م.
• حصر حالات انخفاض معامل القدرة لدي كبار المشتركين والقوي المحركة ودراسة تحسين معامل القدرة لديهم.

أ‌- إجراءات تحسين الفقـد الفـنى:

• تنفيذ خطة وبرامج قياس جميع المتغيرات الكهربائية بالشبكات وتحديد نقاط الضعف بها.
• إستخدام الكاميرات الحرارية لتحديد النقاط الساخنة قبل الصيانة ومعالجتها.
• عمل إتزان أحمال لمحولات التوزيع، ومراجعة وتحسين الأراضي بالشبكة.
• إحلال وتجديد مكونات الشبكة من الخطوط المتهالكة للجهدين المتوسط والمنخفض وإستخدام الموصلات المعزولة بديلاً عن الموصلات العارية وذات مقاطع أكبر.
• إنشاء مغذيات جديدة لتخفيف الأحمال وتقسيم المغذيات الطويلة وذات الأحمال العالية وإزالة الإختناقات بالشبكات.
• تنفيذ خطة سلاسل إحلال المحولات وإضافة محولات ذات قدرات مناسبة.
• التحميل الإقتصادي والأمثل لمكونات الشبكة وطبقا لأحمالها التصميمية.
• تركيب مكثفات على الجهدين المتوسط والمنخفض بمكونات الشبكة لتحسين معامل القدرة.
• القضاء علي اختناقات الشبكة وتحسين مستويات الجهود بدراسة تركيب منظمات جهد(AVR) مناسبة.
• الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة وفقا لنماذج الصيانة المعتمدة ((MPIS .
• مراجعة عدادات الطاقة (التوصيلات الثانوية – الثوابت – الدقة) بنقاط الاتصال بالمحولات الرئيسية بمحطات المحولات من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك بنسبة 100% وطبقاً للبرامج المعتمدة.

ب‌- إجراءت تحسين الفقـد الغير فـنى: تستهدف الشركة الآتي:-

• سرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية ومتابعة اعمال المنصة الاليكترونية لخدمات الكهرباء لتحويل الممارسات الي عدادات كودية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
• مراجعة عدادات الطاقة لكبار المشتركين (التوصيلات الثانوية – الثوابت – الدقة) وذلك بنسبة 100% وطبقاً للبرامج المعتمدة.
• سرعة رفع وتغيير العدادات العاطلة والالتزام بان يتم الرفع والفحص عن طريق المعمل الهندسي وبتقرير فحص يضمن حق الشركة وحق المشترك.
• العمل علي تلافي الملاحظات الواردة بتقرير بيان ملاحظات كشافي شركة شعاع ولجان المتابعة والتفتيش.
• مراقبة ومتابعة استهلاكات العدادات مسبقة الدفع بتطبيق نظام متابعة القراءة optical reader بمعرفة شركة شعاع مع ربطها بمركز الإصدار لاحكام الرقابة.
• مراجعة دورية للعدادات مسبقة الدفع والتى لم يتم شحنها (مطلقاً / لأكثر من ثلاثة أشهر) والعدادات ذات الشحنات المتدنية ، خاصةً العدادات التى تم إحلالها مع مقارنتها بإستهلاكاتها السابقة قبل الإحلال.
• تنشيط أعمال الضبطية القضائية بالشركة واعمال شرطة الكهرباء وتقديم الدعم الفني والمعنوي لحصر السرقات ومخالفات شروط التعاقد.

– العدادات :
استكمال تنفيذ البنية التحتية ومراكز البيانات (Data Center) الخاصة بمشروع العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
استهداف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العدادات الذكية وتركيبها (بمحطات المحولات ولوحات التوزيع ولدى كبار المشتركين والمصالح الحكومية).
استكمال تنفيذ خطة الشركة لتغيير العدادات التقليدية الي العدادات مسبقة الدفع والذكية للمصالح الحكومية وكافة المشتركين بكافة الأنشطة.

تولى الشركة إهتماماً كبيراً بتطوير الأداء التجارى باعتباره أهم العناصر الجوهرية لتحقيق أهدافها ولذا فمن المستهدف تحقيق الآتي: –
– الطاقة المشتراة:-

تستهدف الشركــة شراء طاقـة كهربائية بكمية قدرهــا 15409.218 مليون ك.و.س. بنسبة تطور 3.73% لمتوقع 2022/2023م والبالغة 14854.625 مليون ك.و.س.، بنسبة تطور 2.68% لفعلي 2021/2022م. والبالغة 14466.490 مليون ك.و.س.

– متوسط سعر الشراء:-
تستهدف الشركــة متوسط سعر شراء للطاقـة بمبلغ 80.275 قرش/ك.و.س بنسبة تطور 6.32% لمتوقع 2022/2023م والبالغ 75.503 قرش/ك.و.س.، بنسبة تطور 9.31% لفعلي 2021/2022م والبالغ 69.071 قرش/ك.و.س.

– الطاقة المباعة :-
تستهدف الشركــة بيع طاقـة كهربائية بكمية قدرهــا 12815.846 مليون ك.و.س بنسبة تطور 5.48% لمتوقع 2022/2023م والبالغ 12149.597 مليون ك.و.س.، بنسبة تطور 7.93% مقابل كمية قدرهــا 11256.647مليون ك.و.س. لفعلي 2021/2022م.

– متوسط سعر البيع:-
تستهدف الشركة متوسط سعر البيع للطاقة 106.909 قرش/ك.و.س. بنسبة تطور 3.72% لمتوقع 2022/2023م والبالغ 103.074 قرش/ك.و.س.، بنسبة تطور 3.56% لفعلي 2021/2022م والبالغ 99.534 قرش/ك. و.س. وذلك من خلال تطبيق قرار زيادة أسعار بيع الطاقة ومجهودات الشركة في تحسين شرائح البيع للمستهلكين.

– نسبة الفقد :-

تستهدف الشركــة نسبة فقد قدرها 16.830% عن متوقع 2022/2023م والبالغ نسبة الفقد 18.210%، مقابل نسبة الفقد 22.188% لفعلي 2021/2022م.

– التحصيل النقدى:-
تستهدف الشركة تحصيل نقدي مبلغ 15.146 مليار جنيه بنسبة تطور 9.1% عن المتوقع 2022/2023م البالغ 13.889 مليار جنيه، بنسبة تطور 63.5% لفعلي 2021/2022م والبالغ 8.493 مليار جنيه. ويرجع ذلك لاستهداف نسبة تحصيل طموحة تنفيذاً لسياسات الشركة القابضة فى هذا الشأن.

– عدد المشتركين: –

تستهدف الشركة عدد 3.820 مليون مشترك في عام الموازنة بنسبة تطور 3.2% مقابل 3.700 مليون عن العام المالي المتوقع 2022/2023م، بنسبة تطور 3.2% والبالغ 3.585 مليون مشترك لفعلي 2021/2022م.

بيــــــان فعلي متوقع للطاقة يوضح أهم مؤشرات الأداء التجاري :

-كمية الطاقة المباعة للمشتركين (مليون ك.و.س) 11256.647 12149.597 12815.846
 معدل التطور% 7.93 5.48
-قيمة الطاقة المباعة للمشتركين (الف جنيه) 11204218.5

في مجال خدمة العملاء وتحسين جودة الأداء التجـــاري والتحصيل:

أولاً : مجال خدمة العملاء:

تسعى الشركة للارتقاء بخدمة العملاء وتحسين جودة الأداء التجاري من خلال استهداف الاتي:-

1- استكمال تطوير جميع مراكز خدمة العملاء بإجمالي عدد (51) مركز خدمة عملاء ليصبح التطوير نموذجياً مع الالتزام بتطبيق دليل الهوية البصرية للأعمال المدنية.
2- استكمال تدريب موظفي خدمة العملاء وكافة المتعاملين مع الجمهور.
3- استكمال ربط جميع مراكز خدمة العملاء مع مركز الإصدار ووحدات التحصيل الإلكتروني وبرنامج شحن العدادات حتى يتسنى سرعة الوصول إلى بيانات المشتركين من قبل موظفي خدمة العملاء وذلك لسرعة إنجاز أي خدمة يقوم المشترك بطلبها من مركز الخدمة.
4- الاستمرارية للاستجابة الفورية لفحص الشكاوى المقدمة من المشتركين والمواطنين من خلال القنوات المختلفة (121 الكول سنتر/ الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء/ موقع الوزارة والشركة القابضة /جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك) والعمل على سرعة حل تلك الشكاوى والالتزام بالمحافظة على حقوق المشتركين والشركة.

5- التوسع فى عمليات التحول الرقمي من خلال الاتي :-

– التوسع فى التحصيل الإليكتروني بالتنسيق مع شركات التحصيل الإليكتروني.

– ميكنة وتنفيذ برامج بالقطاع التجاري مثل الضبطية القضائية وخدمات الشباك الواحد.
– ربط البرامج التجارية بمنظومة الكشف (شعاع) ومركز الإصدار.
– استكمال تنفيذ برنامج لكبار المشتركين.
ثانياً: مجال تحسين جودة الأداء التجاري:
1- تعظيم الاستفادة من برنامج القراءات الموحد لمعالجة جميع الأخطاء والأعطال التي تم رصدها وذلك من خلال تشكيل لجنة بكل هندسة وفرع للمرور علي العدادات وتغيير ما يلزم وإجراء التعديلات اللازمة على ملف الإصدار طبقا لنتائج أكواد شركة شعاع للخدمات.
2- الاستغلال الامثل لمركز الاصدار لمعالجة القراءات الشاذة والتراكمات وتوحيد المديونيات وطباعة الفواتير وإتاحة البيانات والتقارير المطلوبة.
3- تكثيف العمل بلجان المتابعة ومراجعة المغلق والمؤجل للوصول للنسب الحقيقية.
4- التوسع في إنشاء مراكز خدمة بالقري وأخري متنقلة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمشتركين.
5- استكمال تعميم ماكينات التحصيل الاليكتروني (POS) لتحصيل الفواتير الالية وشحن عدادات مسبقة الدفع لكافة الأغراض.

– نتائج النشاط:
ستبلغ خسارة الشركة مبلغ 337.085 مليون جنيه بعام الموازنة 2023/2024م مقابــل خسارة 93.266 مليون جنيه لمتوقع 2022/2023م ومقابل فائض 176.699مليون جنيه لفعلي 2021/2022م.